Daca factura a fost incarcata in SPV se recomanda stornarea integrală si refacturare dacă e cazul (chiar daca e vorba doar de anumite pozitii care trebuiesc corectate) Mergem pe factura Sus stanga pe copiere Bifa la „Retur document (cantitatile cu semn schimbat) Bifa la „Recalculeaza act facturata din comanda, la stornare doc” OK Cautam factura […]
Pentru crearea de comenzi speciale priocedura e urmatoarea Comanda Alt + S (tasta Alt apasata apoi S) Cautam comanda speciala un numar cat mai mare Mergem sus langa Nou pe săgețică si alegem copiere, sau pe scurtatura Alt + C Scirmem sus la cod marfa codul de forma COMS662 (fara spatii) La nume merfa Modificam
Conditii necesare: Factura de import introdusa si neoreata Toate facturile ce se vor anexate introduse si neoperate Verificare curs pe factura de transport maritim (sa fie ca pe factura) Verificare curs factura china sa fie ca pe DVI din vama Pasul 1. Mergem la Furnizori / Declaratii de import Pasul 2. NOU si completam Numarul
Daca factura a fost incarcata in SPV se recomanda stornarea integrală si refacturare dacă e cazul (chiar daca e vorba doar de anumite pozitii care trebuiesc corectate) Mergem pe factura Sus stanga pe copiere Bifa la „Retur document (cantitatile cu semn schimbat) Bifa la „Recalculeaza act facturata din comanda, la stornare doc” OK Cautam factura
Pe documente la imprimanta (stanga jos), optiunea ”Trimite email pe formular 1” OK Bifa la Salveaza PDF (ultima optiune) Alegeti locul OK
Va rog sa completati de fiecare data MINIM informatiile obligatorii la persoanele fizice: Nume, Tara, Judet, Localitate. Daca nu există vom avea eroare pe eFactura. La persoanele juridice daca le importati din ANAF vor avea informatiile obligatorii. Ar fi de preferat sa existe date cat mai multe completate la terti. Inclusiv numere de telefon si
Se face factura noua de la Clienti / Documente Clienti Se alege tipul „factura avans” Se completeaza datele normale apoi la „Total factura” si la „Avans facturat” se completeaza aceeasi suma (suma avansului) Apoi salvare si validare!
Def. / Marteneri / Contracte discount clienti Selectam lista dorita / Modifica de sus / Selectie multipla parteneri Clik pe partenerul dorit / Clik pe butonul de transfer in celalata lista / OK
Daca avem comenzi speciale, cu produse noi scriu mai jos procedura. 1. Se creaza produsele (ideal prin copiere de la unul similar) Def. / Marfuri / Servicii / Marfuri (sau Alt+M) Selectam un Cadru daca cream un cadru, apoi clik pe Copie (așa pastreaza toate carcateristicile de marfa și categorie) Scriem un Cod marfa intuitiv
Procedura de introducere de contracte Mergem la Clienți / Comenzi Nou Alegem Data conractului si Data montajului (livrarii), Dam clik pe numar sa se numeroteze, Selectam clinetul (adaugam daca nu exista) Trecem avansul La „Text comanda” punem date despre localitatea unde e cimitirul ”La Text final„ trecem date despre numele cimititului. Adaugam pozitiile si trecem
Pentru situatiile in care e nevoie de emitere de bon fiscal, pentru a păstra corecte stocurile procedura e urmatoarea. 1. Se merge pe Clienti / Documente clienti 2. Se adauga un document Nou de top Bon Fiscal 3. Se selecteaza ca și partener „PERSOANA FIZICA” (asta ne da voie sa emitem fara sa cerem datele
